Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 12.185.359
Nro. Solicitud de Transferencia
125185
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.588.055
Retención DNCP
₲ 43.424
Retención IVA
₲ 332.328
Retención Renta
₲ 221.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO SANCHEZ
RUC
360361-0
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-66172
Monto Contrato
₲ 419.179.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.466.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.466.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238389
Nombre de la Licitación
Demolición y Construccion de Nuevos Servicios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)