Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002071
Monto de la Factura
₲ 21.840
Nro. Solicitud de Transferencia
91481
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
13-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-55507
Monto Contrato
₲ 21.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239339
Nombre de la Licitación
LCO 01/12 Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)