Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 28.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71867
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.665.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
05-2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52330
Monto Contrato
₲ 187.792.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.836.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.836.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233658
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1