Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002371
Monto de la Factura
₲ 2.651.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102471
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.651.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-55509
Monto Contrato
₲ 2.651.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.521.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.521.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239339
Nombre de la Licitación
LCO 01/12 Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)