Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004067
Monto de la Factura
₲ 318.500
Nro. Solicitud de Transferencia
119484
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-54695
Monto Contrato
₲ 136.678.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.790.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.790.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236873
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)