Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002525
Monto de la Factura
₲ 819.360
Nro. Solicitud de Transferencia
76550
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 819.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-49394
Monto Contrato
₲ 188.689.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.865.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.865.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229471
Nombre de la Licitación
Adquisicicion de Productos Alimenticios - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)