Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002914
Monto de la Factura
₲ 75.601.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76465
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.601.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-63010
Monto Contrato
₲ 151.203.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.895.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.895.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232748
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)