Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044228
Monto de la Factura
₲ 6.720.360
Nro. Solicitud de Transferencia
107399
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.720.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
58/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-57650
Monto Contrato
₲ 45.156.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.943.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.943.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235025
Nombre de la Licitación
LCO 06/12 - Adq. de repuestos, baterías y cubiertas para vehículos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional