Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017477
Monto de la Factura
₲ 13.180.080
Nro. Solicitud de Transferencia
44371
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.180.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRENTA GAMA SA
RUC
80022572-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-60939
Monto Contrato
₲ 27.255.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.016.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.016.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231353
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Impresiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)