Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Monto de la Factura
₲ 133.687.920
Nro. Solicitud de Transferencia
35641
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.687.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-49649
Monto Contrato
₲ 133.687.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.134.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.134.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza - Adreferendum
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1