Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010532
Monto de la Factura
₲ 12.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78032
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-49043
Monto Contrato
₲ 45.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.136.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.136.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227874
Nombre de la Licitación
LCO 01/12 - Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional