Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 23.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61830
Monto Contrato
₲ 82.837.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.910.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.910.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237174
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS PARA SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)