Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000222
Monto de la Factura
₲ 6.470.500
Nro. Solicitud de Transferencia
9267
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
21-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.470.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61830
Monto Contrato
₲ 82.837.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.910.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.910.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237174
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS PARA SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)