Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000090
Monto de la Factura
₲ 24.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21523
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.675.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRA S.R.L.
RUC
80023128-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-59649
Monto Contrato
₲ 24.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.465.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.465.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231445
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)