Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019696
Monto de la Factura
₲ 84.679.800
Nro. Solicitud de Transferencia
20362
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.679.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-66232
Monto Contrato
₲ 84.679.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.528.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.528.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245042
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)