Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002593
Monto de la Factura
₲ 928.400
Nro. Solicitud de Transferencia
81633
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-54156
Monto Contrato
₲ 147.547.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.783.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.783.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239452
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papeleria y Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3