Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005865
Monto de la Factura
₲ 665.580
Nro. Solicitud de Transferencia
100445
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-49397
Monto Contrato
₲ 42.135.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.435.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.435.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229471
Nombre de la Licitación
Adquisicicion de Productos Alimenticios - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)