Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 7.269.100
Nro. Solicitud de Transferencia
152350
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.269.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
425/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68491
Monto Contrato
₲ 186.007.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.205.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.205.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL DE SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)