Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032697
Monto de la Factura
₲ 1.694.120
Nro. Solicitud de Transferencia
64285
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.694.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52835
Monto Contrato
₲ 219.716.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.130.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.130.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230553
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma