Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031267
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103903
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52835
Monto Contrato
₲ 219.716.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.130.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.130.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230553
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma