Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001994
Monto de la Factura
₲ 7.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81309
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-48507
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.265.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.265.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229352
Nombre de la Licitación
ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)