Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78796
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68513
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.942.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.942.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239382
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3