Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000406
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55560
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-59876
Monto Contrato
₲ 102.922.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.877.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.877.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231445
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)