Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0006333
Monto de la Factura
₲ 62.320.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22821
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.320.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-63357
Monto Contrato
₲ 62.320.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.265.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.265.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245138
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Hospitalarios
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu