Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041816
Monto de la Factura
₲ 2.671.200
Nro. Solicitud de Transferencia
61474
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
04-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.671.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51788
Monto Contrato
₲ 2.671.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.540.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.540.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238846
Nombre de la Licitación
ADUQISICION DE LUBRICANTES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3