Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Monto de la Factura
₲ 40.492.450
Nro. Solicitud de Transferencia
54904
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.492.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-60795
Monto Contrato
₲ 315.682.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.104.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.104.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230829
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu