Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 21.574.200
Nro. Solicitud de Transferencia
50563
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.574.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-49044
Monto Contrato
₲ 21.574.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.516.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.516.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227874
Nombre de la Licitación
LCO 01/12 - Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional