Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Monto de la Factura
₲ 18.163.750
Nro. Solicitud de Transferencia
52695
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.163.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-48281
Monto Contrato
₲ 36.327.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.546.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.546.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229672
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS DE SALUD DE LA SÉPTIMA REGIÓN SANITARIA.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1