Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0016995
Monto de la Factura
₲ 308.673.400
Nro. Solicitud de Transferencia
80129
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.673.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-53562
Monto Contrato
₲ 308.673.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.289.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.289.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235344
Nombre de la Licitación
LCO 03/12 - Adqusición de Gasoil Aditivado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional