Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 31.780.781
Nro. Solicitud de Transferencia
5597
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
15-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.780.781
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-64409
Monto Contrato
₲ 31.780.781
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.222.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.222.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239501
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y de Computacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3