Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017646
Monto de la Factura
₲ 130.578.490
Nro. Solicitud de Transferencia
89876
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.578.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68020
Monto Contrato
₲ 435.252.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.689.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.689.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244667
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES PARA LAS AMBULANCIAS DEL SEME
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3