Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 1.070.600
Nro. Solicitud de Transferencia
101296
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.070.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51110
Monto Contrato
₲ 1.070.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.066.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.066.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236298
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)