Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025802
Monto de la Factura
₲ 8.952.240
Nro. Solicitud de Transferencia
49203
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.952.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-59695
Monto Contrato
₲ 24.502.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.301.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.301.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231445
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)