Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49248
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
148/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-63013
Monto Contrato
₲ 39.563.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.329.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.329.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245077
Nombre de la Licitación
LCO 18/12 - Adquisición de Equipos de Informática
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional