Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018759
Monto de la Factura
₲ 386.400
Nro. Solicitud de Transferencia
46925
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
371/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-67823
Monto Contrato
₲ 6.052.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.836.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.836.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245545
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)