Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007424
Monto de la Factura
₲ 6.846.900
Nro. Solicitud de Transferencia
23064
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.846.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-67656
Monto Contrato
₲ 139.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.870.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.870.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244147
Nombre de la Licitación
Compra de Gas Licuado de Petróleo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)