Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009212
Monto de la Factura
₲ 14.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19921
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-60832
Monto Contrato
₲ 44.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.416.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.416.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241729
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO PARA RED NACIONAL DE SANGRE Y EL HOSPITAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)