Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001360
Monto de la Factura
₲ 48.521.300
Nro. Solicitud de Transferencia
43840
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.521.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSBEN SRL
RUC
80040135-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-49085
Monto Contrato
₲ 637.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.477.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.477.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229695
Nombre de la Licitación
ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1