Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001147
Monto de la Factura
₲ 1.062.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71363
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.010.419
Retención DNCP
₲ 3.786
Retención IVA
₲ 28.977
Retención Renta
₲ 19.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
368/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-67824
Monto Contrato
₲ 28.930.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.512.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.512.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245545
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)