Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001939
Monto de la Factura
₲ 9.520.350
Nro. Solicitud de Transferencia
98466
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.520.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-55508
Monto Contrato
₲ 23.977.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.802.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.802.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239339
Nombre de la Licitación
LCO 01/12 Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)