Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 6.802.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110849
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.802.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-63004
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.281.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.281.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237448
Nombre de la Licitación
mantenimiento y reparacion de autovehiculos y ambulancias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)