Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014282
Monto de la Factura
₲ 55.827.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52692
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.827.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-48280
Monto Contrato
₲ 112.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.538.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.538.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229672
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS DE SALUD DE LA SÉPTIMA REGIÓN SANITARIA.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1