Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 8.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49265
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.024.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-48530
Monto Contrato
₲ 49.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.118.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.118.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229352
Nombre de la Licitación
ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)