Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003284
Monto de la Factura
₲ 11.742.850
Nro. Solicitud de Transferencia
61011
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.742.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-64544
Monto Contrato
₲ 185.466.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.374.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.374.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242761
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)