Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002503
Monto de la Factura
₲ 8.489.750
Nro. Solicitud de Transferencia
65488
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.489.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
016-2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51671
Monto Contrato
₲ 8.489.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.305.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.305.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1