Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005835
Monto de la Factura
₲ 4.116.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79807
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.116.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-53007
Monto Contrato
₲ 7.426.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.943.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.943.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237517
Nombre de la Licitación
adquisicion de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)