Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001596
Monto de la Factura
₲ 48.156.750
Nro. Solicitud de Transferencia
64079
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.156.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-60796
Monto Contrato
₲ 96.313.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.796.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.796.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230829
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu