Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 14.991.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113771
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.991.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-56826
Monto Contrato
₲ 179.181.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.091.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.091.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234847
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparac. Menores de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1