Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010820
Monto de la Factura
₲ 8.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44361
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.032.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61326
Monto Contrato
₲ 100.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.712.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.712.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231353
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Impresiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)