Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0191962
Monto de la Factura
₲ 2.552.884
Nro. Solicitud de Transferencia
90536
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.552.884
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52577
Monto Contrato
₲ 219.759.593
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.786.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.786.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)